Projecte

General

Perfil

Accions
Copiar enllaç

Millora #7546

tancat
SS AC

2022/239 OM05 BM Senyalitzar que la màquina d’autoprèstec que no està en funcionament

Millora #7546: 2022/239 OM05 BM Senyalitzar que la màquina d’autoprèstec que no està en funcionament

Afegit per Sílvia Sánchez fa més de 3 anys. Actualitzat fa 20 dies.

Estat:
Tancada
Prioritat:
Normal
Assignat a:
Angels Carles
Temàtica prevista:
Biblioteca de Medicina
Inici:
15-11-2022
Data de venciment:
24-11-2022
Paraula clau:
Auditoria Interna 2022
1r Obj. Estr. PA :
P4. Entorn de treball saludable
2n Obj. Estr. PA:
ODS:
9. Indústria, innovació, infraestructures
Origen:
Auditoria interna
Tipus d'acció de millora:
Preventiva
Selecciona:
Oportunitat
Procés:
6. Préstec

Descripció

OM05 –A la Biblioteca de Medicina de Bellaterra s’ha detectat una nova màquina d’autopréstec que encara no està operativa. Caldria senyalitzar que la màquina no està en funcionament

SS Actualitzat per Sílvia Sánchez fa més de 3 anys Accions
Copiar enllaç
 #1

  • Tipus d'acció de millora ha canviat de Proposta nova a Preventiva

CA Actualitzat per Cristina Azorin fa més de 3 anys Accions
Copiar enllaç
 #2

  • Selecciona s'ha establert a No aplica

AC Actualitzat per Angels Carles fa més de 3 anys Accions
Copiar enllaç
 #3

  • Data de venciment s'ha establert a 24-11-2022
  • Estat ha canviat de Creada a Tancada

La màquina d'autopréstec es va instal·lar a mitjans de setembre. Per problemes amb les comunicacions de xarxa no es va poder posar en funcionament. Es va indicar amb un cartell que la màquina estava "Fora de servei". De tant en tant els informàtics venien a fer comprovacions i proves per veure si funcionava. Segurament en una d'aquestes proves va caure el cartell. El dia de l'auditoria el cartell no hi era. Després de l'observació feta per les auditores, es va tornar a col·locar el cartell per informar als usuaris. Un parell de dies més tard la màquina va entrar en funcionament i ja s'ha retirat el cartell. Actualment la màquina funciona amb normalitat. Es dona l'AM per acabada.

El 22 de desembre es comprova l'eficàcia de l'AM, entre d'altres coses perquè la màquina funciona amb normalitat i perquè hi ha un cartell imprès perquè en cas que deixés de funcionar, es penjaria immediatament a la pantalla de la màquina per avisar a les persones usuàries.

SS Actualitzat per Sílvia Sánchez fa aproximadament 3 anys Accions
Copiar enllaç
 #4

  • Tema ha canviat de 2022/239 Senyalitzar que la màquina d’autoprèstec que no està en funcionament a 2022/239 OM05Senyalitzar que la màquina d’autoprèstec que no està en funcionament

NC Actualitzat per Núria Casaldaliga fa aproximadament 3 anys Accions
Copiar enllaç
 #5

  • ODS ha canviat de 4. Educació de qualitat a 9. Indústria, innovació, infraestructures

AC Actualitzat per Angels Carles fa aproximadament 3 anys Accions
Copiar enllaç
 #6

  • Tema ha canviat de 2022/239 OM05Senyalitzar que la màquina d’autoprèstec que no està en funcionament a 2022/239 OM05 BM Senyalitzar que la màquina d’autoprèstec que no està en funcionament

AC Actualitzat per Angels Carles fa 20 dies Accions
Copiar enllaç
 #7

  • 1r Obj. Estr. PA s'ha establert a P4. Entorn de treball saludable
  • Selecciona ha canviat de No aplica a Oportunitat
  • Procés s'ha establert a 6. Préstec
Accions
Copiar enllaç

També disponible a: PDF Atom