Accions
Millora #7548
tancat
SS
VA
2022/241 OM07Realitzar les reclamacions de préstec segons el procediment que s’estableix al Manual de préstec amb ALMA
Millora #7548:
2022/241 OM07Realitzar les reclamacions de préstec segons el procediment que s’estableix al Manual de préstec amb ALMA
Inici:
15-11-2022
Data de venciment:
31-12-2022
Paraula clau:
Auditoria Interan 2022
1r Obj. Estr. PA :
2n Obj. Estr. PA:
ODS:
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Origen:
Auditoria interna
Tipus d'acció de millora:
Preventiva
Selecciona:
No aplica
Procés:
Descripció
OM07 – A la Biblioteca de Veterinària no s’han realitzat les reclamacions per e-notum als usuaris que tenen en préstec documents amb retard superior a 90 dies. Caldria realitzar les reclamacions segons el procediment que s’estableix al Manual de préstec amb ALMA (B06M01).
SS Actualitzat per Sílvia Sánchez fa més de 3 anys
- Tipus d'acció de millora ha canviat de Proposta nova a Preventiva
CA Actualitzat per Cristina Azorin fa més de 3 anys
- Selecciona s'ha establert a No aplica
VA Actualitzat per Vicenc Allue fa més de 3 anys
- Estat ha canviat de Creada a Tancada
15-11-2022 - En Josep Mas m'envia els enotum's pendents de signar un cop ja s'ha reestablert la meva signatura digital. S'envia el document de reclamació i es dona per finalitzada l'AM
VA Actualitzat per Vicenc Allue fa més de 3 anys
- Data de venciment s'ha establert a 31-12-2022
SS Actualitzat per Sílvia Sánchez fa aproximadament 3 anys
- Tema ha canviat de 2022/241 Realitzar les reclamacions de préstec segons el procediment que s’estableix al Manual de préstec amb ALMA a 2022/241 OM07Realitzar les reclamacions de préstec segons el procediment que s’estableix al Manual de préstec amb ALMA
NC Actualitzat per Núria Casaldaliga fa aproximadament 3 anys
- 1r Eix PE 2019-2022 ha canviat de Docència 1.1 a Governança 5.3
- ODS ha canviat de 4. Educació de qualitat a 16. Pau, justícia i institucions sòlides
Accions