Accions
Millora #8217
tancat
SS
TF
2023/245 OM06 Actualitzar el llibret de manteniment ISO
Millora #8217:
2023/245 OM06 Actualitzar el llibret de manteniment ISO
Estat:
Tancada
Prioritat:
Normal
Assignat a:
Temàtica prevista:
Inici:
28-11-2023
Data de venciment:
26-02-2024
Paraula clau:
Auditoria interna 2023
1r Obj. Estr. PA :
2n Obj. Estr. PA:
ODS:
ODS - Altres
Origen:
Auditoria interna
Tipus d'acció de millora:
Correctiva
Selecciona:
No aplica
Procés:
10. Infraestructures i pressupostos
Descripció
OM06: A la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General s’ha detectat que el llibret de manteniment ISO està incomplet pel que fa a alguns registres i/o signatures malgrat que al personal d’aquests centres els hi consta que s’han fet les intervencions corresponents. Tot i que la PG25-Gestió de locals està en procés de revisió caldria continuar seguint les indicacions fins que s’hagi aprovat una nova versió d’aquest procediment.
TF Actualitzat per Tomas Fabregat fa aproximadament 2 anys
Eficàcia: s'han aconseguit les signatures i/o informes de conformitat del 2023
TF Actualitzat per Tomas Fabregat fa aproximadament 2 anys
- Estat ha canviat de Creada a Tancada
TF Actualitzat per Tomas Fabregat fa aproximadament 2 anys
eficàcia comprovada: S'aplica la nova versió PG25: el llibre de manteniment es substitueix per certificats expedits pels proveïdors
TF Actualitzat per Tomas Fabregat fa aproximadament 2 anys
- Tipus d'acció de millora ha canviat de Observació a Correctiva
Accions